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榆林市公安局交通警察支队2018年部门决算说明

来源: 发布时间: 2019-09-27 浏览次数:

一、部门主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队是榆林市公安局领导下主管全市公安道路交通管理工作的机构,是全市交通警察队伍的领导和指挥机关。部门主要职责是:贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划,领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作;参与制定城乡道路交通规划;负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作;负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作,参与重、特大交通事故的处理;指导全市基层交通安全组织建设,开展全民交通安全宣传教育;负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训;负责全市道路交通秩序的管理,组织领导和实施全市公路巡逻综合执法;负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理,承担交通警卫保障任务;负责全市机动车辆的管理和牌证核发工作;组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作;负责全市交警系统的法制建设,执法检查,开展法规调研活动;负责全市交警系统的非税收入,编制经费预、决算及内部的财务审计工作;负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作;负责全市公安交警队伍建设;协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作,提出本系统副科级以上干部的使用意见;负责全市交警的组织、人事管理工作,组织全市交警系统干部教育和业务培训;组织领导全市交警系统警务督察工作,负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作;负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作;协调处理紧急警务,接受市公安局指挥中心指令,进行先期处警;负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理;负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作;承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交警支队组建于1987年,正县级建制,负责全市道路交通安全管理工作,业务受省公安厅交警总队领导。支队现内设纪委、政治处、办公室、计财科、法制科、交通秩序管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、交通指挥中心、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车管所共14个科室,下设一大队、二大队、三大队、榆横工业区大队、榆神工业区大队、特勤大队、绕城快速路大队和高速公路交警大队(副县级,含八个高速交警中队)共8个直属大队,以及后勤事务服务中心、车辆违法信息处理中心、民警教育培训中心、司法鉴定中心和驾驶人考核教育中心共5个事业单位,业务管辖神木、府谷、定边、靖边、横山、绥德、子洲、清涧、佳县、米脂、吴堡共11个市县区公安局交警大队,协管榆阳机场交警大队,代管榆林火车站交警中队。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属16个下级单位:

序号

单位名称

1

榆林市公安局交通警察支队(本级)

2

榆林市公安局交通警察支队驾驶人教育考核教育中心

3

榆林市公安局交通警察支队一大队

4

榆林市公安局交通警察支队二大队

5

榆林市公安局交通警察支队三大队

6

榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

7

榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队

8

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

9

榆林市公安局交通警察支队特勤大队

10

榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队

11

榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队

12

榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队

13

榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队

14

榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队

15

榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队

16

榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队

17

榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队

三、2018年度部门工作完成情况

2018年,全市各级公安交管部门紧紧围绕年初确定的总体工作思路,统筹推进事故预防、秩序管理、“放管服”改革、科技应用、规范执法、队伍建设等重点工作,实现了公安交管改革有新作为、农村道路管理有新突破、高速公路管理有新提升、城市交通管理有新亮点、大数据应用有新实效、队伍整体形象有新转变,保持了全市道路交通安全总体形势的持续平稳。

主要取得五方面工作成效:

一是争得了党委政府,市委、市政府和上级公安机关对道路交通安全工作高度重视,推动解决了一批道路交通安全重点工作。

二是2018年,共排查整改事故多发点段5处,检查客运、危运重点企业65家,集中约谈运输企业43家,检查登记“三客两危”重点车辆30.5万辆次,清理隐患车辆7994辆、隐患驾驶人2749人,重点车辆检验率、报废率保持全省前列;建立了路警联合、清障救援、消防救援、医疗救援、气象服务“五位一体”高速公路应急救援机制;夯实农村道路交通安全基础共新建两站146个,增加两员72人,全市农村劝导站总数达599个,专兼职劝导员达2409人,劝导违法行为2.8万起,查处农村面包车违法行为1.03万起;

构建“互联网+交通安全宣传”新模式,开通政务抖音号和腾讯企鹅号,发挥“双微一网两号一端”政务新媒体矩阵作用,政务新媒体粉丝总量突破100万,发布信息19万条,榆林交警“双微”平台荣获陕西省政法系统2018年度“政法新媒体矩阵建设成就奖”和2018腾讯“城市力量”腾讯内容生态贡献奖;交通事故四项指数全面下降;

三是城市道路交通精细管理。创新“探头站岗、鼠标巡逻、精准管理、精确打击”工作模式,集中查处“三驾”“三乱”“两牌”“两闯”等城市严重交通违法行为99万起,其中毒驾61起、酒驾3713起、醉驾1441起,查处不礼让斑马线3921起,同比提高20倍,推进机动车污染治理攻坚行动,淘汰高排放老旧机动车4520辆;今年共新建改造交通信号灯66处,维修道路监控设施63处,新增道路监控设备30套,施划标线3万多平方米,启用行人过街智能语音提示系统和闯红灯人脸识别抓拍系统3套,城区十字路口通行效率同比提高10%。

四是成立榆林交警公共关系联动中心,整合车管声讯服务、“双微”平台、百姓问政、投诉举报等职能,在线解答群众咨询14558次,回复百姓问政1470件。成立行政审批服务科,集中办理车驾管相关业务40094笔。健全城市财产损失事故快处机制,全省首家推广应用交管12123APP在线定责快处业务,快处事故4376起,同比增长46%;20项“放管服”改革措施稳妥落地;

五是打造全省一流车管所,建成通道式查验区17条,PDA智能查验终端查验车辆2.1万辆,社会机构利用专网服务平台办理车驾管业务1.4万笔。率先在全省启动车管档案电子化工作。

四、部门人员情况说明

人员情况属于保密事项,不予公开。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。2018年收入为30,733.15万元,较2017年增加1,283.66万元,增长4.36%。主要是人员经费增长:一是正常调资晋档带来相应人员经费增加;二是相比2017年目标责任考核奖、加班补助及岗位津贴标准提高;三是收到2016年-2017年岗位津贴增资部分和2017年度加班补助。

2018年总支出30,733.15万元,较2017年增加1,283.66万元,增长4.36%。主要因素:一是根据人事工资调资文件,人员工资调资晋档;二是根据相关文件精神,补发2016年-2017年岗位津贴增资部分以及2017年度加班补助;三是目标责任考核奖与加班补助标注提高。由以上三方面原因造成支出规模有所上升。

本年度收入构成情况。2018年度总收入30,733.15万元,其中:从收入来源看,全部为财政公共预算拨款,占比100%。

从功能分类看,包含:行政运行收入21,595.00万元、道路交通管理收入8,938.00万元、行政事业离退休收入200.15万元。

本年度支出构成情况。2018年度总支出30,733.15万元。

(1)按支出属性来分:

基本支出21,795.15万元,用于保障机构正常运转、人员工资福利以及完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:人员经费支出17,097.68万元;公用经费支出4,697.46万元。

项目支出8,938.00万元,主要用于完成特定的公务、专项业务工作任务或者事业发展目标、在基本支出之外发生的支出、主要用于道路交通管理专项业务工作、信息化建设和管控设备构建、各类专用网络和服务器运行维护、道路监控及管控设备运行维护、各类技术鉴定委托业务费、推进“放管服”深化改革工作任务等专项业务支出。

(2)按支出经济分来分:

工资福利支出16,865.09万元,商品和服务支出10,492.20万元,对个人和家庭的补助支出232.59万元,资本性支出3,143.27万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2018年度财政拨款收入30,733.15万元,较2017年增加1,283.66万元,增长4.36%。主要是人员经费增长:一是正常调资晋档带来相应人员经费增加;二是相比2017年目标责任考核奖、加班补助及岗位津贴标准提高;三是收到2016年-2017年岗位津贴增资部分和2017年度加班补助。

2018年度财政拨款支出30,733.15万元,较2017年增加1,283.66万元,增长4.36%。主要因素:一是根据人事工资调资文件,人员工资调资晋档;二是根据相关文件精神,补发2016年-2017年岗位津贴增资部分以及2017年度加班补助;三是目标责任考核奖与加班补助标注提高。由以上三方面原因造成支出规模有所上升。

一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出30,733.15万元,按支出功能科目份,包括:

(1)行政运行21,595.00万元,是反映行政单位(包括下属事业单位)的基本运行支出。

(2)道路交通管理8,938.00万元,主要用于开展各类道路交通管理工作的支出。

(3)未归口管理的行政单位离退休200.15万元,主要用于离休干部离休费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出21,795.15万元,其中:人员经费支出17,097.68万元;公用经费支出4,697.46万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年榆林市公安局交通警察支队(汇总)一般公共预算拨款安排“三公经费”支出901.06万元,其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费4.06万元;公务用车购置0元:公务用车运行维护费897.00万元。较上年“三公经费”减少35.59万元,降低3.8%。与当年预算比较减少5.99万元,降低0.66%。以下分项分明具体增减变化原因。

三公经费上下年度预决算对比 单位:万元

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比2017年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出897万元,比上年相比减少35.00万元,主要原因:一是自公务用车改革以来,我支队公务用车保有量为192辆(一直未购置新车),严格按照市公车管理办法及支出制度执行,有效控制了公务车辆运行及维护支出;二是今年交通安保任务较上年减轻,交通管理工作任务和重心的调整,减少了公务用车运行维护费支出。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待74批次,951人次,支出4.06万元,比上年支出减少0.59万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,持续规范公务接待管理,严格执行公务接待规定,控制接待人数、天数及标准,有效降低了公务接待支出。

培训费支出情况说明。2018年培训费支出114.78万元,较2017年培训费支出增加了13.77万元,主要原因:一是为适应新形势下执法执勤环境,提高业务技能加大了业务技能培训;二是提高警务人员执法素质和法律知识,加大了素质能力培训;三是加大了新科技应用能力培训。

会议费支出情况说明。2018年会议费决算支出10.29万元,较2017年会议费支出6.28万元增加了4.64万元,主要原因是公安部和省交警总队在预算后在榆林举行了“车管所业务放管服落实推进会议”,造成会议费增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金8,938.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2018年榆林市公安局交通警察支队专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款8,938.00万元,按照职责与绩效结合的原则编制,以职责定项目,以绩效定预算,涵盖道路交通安全管理、车辆驾驶人管理等公安交警履职项目,全力保障我市道路交通安全有序畅通。

2018年我单位部门预算绩效自评分数为 84.8 分, 整体评价情况良好,整体绩效明确了工作职责、运行程序和项目绩效目标,有效推动了工作的开展和成效。从完成情况看,设定的目标合理、有效,绩效目标基本实现,全面提升交通管理工作的能力和水平,有效解决了一批人民群众反响强烈的突出问题,妥善处置了一批历史遗留的难题,遏制了道路交通事故高发的态势,保持了全市道路交通安全形势的持续稳定,多项工作位居全省前列,全市公安交管工作和队伍建设取得了新进步,实现了新跨越。短板在于缺乏对绩效管理在预算和各项工作中起到的重要性认知不够,未能充分利用起来,今后,进一步完善绩效管理制度,加强对绩效管理制度重要性的认知。

其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。

机关运行费2018年4,697.46万元,较2017年5,526.17万元,减少828.71万元,造成减少原因有两方面:一是2018年度中榆林市财政未安排交通协管员公用经费;二是我单位严格控制公用经费支出,严格执行办公费,差旅费、会议费、培训费等支出的财经法律法规、政策,坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,履行财预【2017】137号文件精神,控制一般压缩性支出,最少减少5%。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2855.29万元,其中政府采购货物类支出479.87万元、政府采购服务类支出385.64万元、政府采购工程类支出1,989.78万元。主要用于警用服装购置、信息化网络购建、交通管理设施设备购建及维修维护、办公业务用房功能改造、办公设备购置等支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有执法执勤车辆192辆;单价50万元以上的通用设备8台(套);单价100万元以上的通用设备15台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

附件: 榆林市公安局交通警察支队2018年度部门决算公开报表

http://ylgajj.yl.gov.cn/uploadfile/2019/0927/20190927115537912.xls